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職教2015決算公開說明

更新時間:2016-08-16 21:52:46點擊次數:516次字號:T|T

黑河市職業技術教育中心學校部門決算

信息及有關情況說明


一、部門(單位)情況

1.主要職能

 培養德、智、體、美全面發展,牢固掌握必須的科學文化知識,具有能直接從事某一職業的技術理論、專業知識的操作技能,有較強實踐能力,創新能力,適應社會發展需要的高素質綜合職業能力的人。


2.機構情況,包括內設機構和編制

  黑河市職業技術教育中心學校設28個職能科室,包括行政辦、黨辦、團委、基建辦、督導學科、就業辦、科研規劃辦、教務科、學生科、工會辦、招生辦、財務科、總務科、培訓科、保衛科、伙食科、醫護學科、餐飲學科、實驗中心、文化課學科、藝術學科、心理學科、圖書館、林學學科、計算機學科、電教科、財貿學科、高三辦。核定編制280名。

3.部門決算編報范圍和人員情況

    2015年黑河市職業技術教育中心學校部門決算匯編范圍包括:行政單位個,(名稱);參照公務員管理單位 0 個,(名稱);事業單位 1 個,(黑河市職業技術教育中心學校)。年末機構實有人數 440 人,其中,在職人員262 人,離休人員 2 人,退休人員 175人。

二、2015年部門決算報表

1.收入支出決算總表

2.財政撥款收入支出總表

3.一般公共預算財政撥款支出決算明細表

4.一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

5.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

6.部門決算相關信息統計表

2015年(黑河市職業技術教育中心學校)部門決算公開6張表見附件)

三、2015年部門決算報表說明

(一)關于收入支出決算總表的說明

黑河市職業技術教育中心學校2015年度部門決算收入總額 4915.90 萬元,其中:本年收入4915.90  萬元,年初結轉和結余萬元。本年支出 4424.14 萬元,年末結轉和結余466.50 萬元。2015年部門決算收入總額與2014年相比,增加667.64萬元,同比增長15.71%。

1.2015年度本年收入 4915.90 萬元,其中:財政撥款 4825.64 萬元,占  98.00%;事業收入89.93  萬元,占1.80%;其他收入0.33  萬元,占0.20%。

2.2015年末結轉和結余 466.50 萬元,其中:基本支出結轉 436.78 萬元,占93.63%;項目支出結轉和結余 29.72 萬元,占6.37%。

3.2015年度本年支出4424.14萬元。

按照支出功能分類:教育支出3276.31 萬元,占74.06  %;社會保障和就業支出869.78萬元,占19.66%;醫療衛生與計劃生育支出138.42萬元,占3.13%;住房保障支出139.63萬元,占3.15%.

按照支出經濟分類:工資福利支出 1901.10 萬元,占42.97 %;商品和服務支出434.20萬元,占9.81%;對個人和家庭的補助支出1489.12萬元,占33.66%,基本建設支出200萬元 ,占4.52%;其他資本性支出399.72萬元,占8.04%。

按照支出性質分類:基本支出 3814.02 萬元,其中,人員經費3390.22  萬元,占總支出76.63 %;日常公用經費423.80  萬元,占總支出9.58 %。項目支出610.12  萬元,其中,行政事業類項目 410.12 萬元,占總支出9.27 %;基本建設類項目200萬元,占總支出4.52%。

(二)關于財政撥款收入支出總表的說明

黑河市職業技術教育中心學校2015年度財政撥款收入總額4825.64  萬元,其中:本年收入4825.64  萬元,年初財政撥款結轉和結余萬元。財政撥款支出 4359.14 萬元,年末財政撥款結轉和結余 466.50 萬元。2015年財政撥款收入總額與2014年相比,增加(減少)  萬元,同比增長(下降)  %。

1.2015年度財政撥款收入 4825.64 萬元,其中:一般公共預算財政撥款  4825.64萬元,占100  %;政府性基金預算財政撥款 0 萬元,占0  %。

2.2015年末財政撥款結轉和結余466.50  萬元,其中:基本支出結轉436.78  萬元,占93.63  %;項目支出結轉和結余 29.72 萬元,占 6.37 %。

3.2015年度財政撥款支出4359.14  萬元。

按照支出功能分類:教育支出3211.31  萬元,占73.67  %;社會保障和就業支出869.78萬元,占19.95%;醫療衛生與計劃生育支出138.42萬元,占3.18%;住房保障支出139.63萬元,占3.20%。

按照支出經濟分類:工資福利支出 1885.28 萬元,占比43.20 %;商品和服務支出387.79萬元,占8.90%;對個人和家庭的補助支出1486.35萬元,占34.00%;基本建設支出200萬元,占4.70%;其他資本性支出399.72萬元,占 9.20%.

按照支出性質分類:基本支出 3749.02 萬元,其中,人員經費3371.63  萬元,占總支出77.30  %;日常公用經費377.38  萬元,占總支出 8.70 %。項目支出 610.12 萬元,其中,行政事業類項目 410.12 萬元,占總支出9.40  %;基本建設類項目200萬元,占總支出4.60%。

(三)關于一般公共預算財政撥款支出決算明細表的說明

黑河市職業技術教育中心學校2015年度一般公共預算財政撥款支出4359.14 萬元。

按照支出功能分類:教育支出3211.31 萬元,占73.67  %;社會保障和就業支出,869.7819.95%;醫療衛生與計劃生育支出138.42萬元,占3.18%;住房保障支出139.63   萬元,占3.20%。

按照支出經濟分類:工資福利支出 1885.28 萬元,占比43.20  %;商品和服務支出387.79萬元,占8.90%;對個人和家庭的補助支出1486.35萬元,占34.00%;基本建設支出200萬元,占4.70%;其他資本性支出399.72萬元,占 9.20%.

按照支出性質分類:基本支出 3749.02 萬元,其中,人員經費3371.63  萬元,占總支出77.30  %;日常公用經費377.38  萬元,占總支出 8.70 %。項目支出 610.12 萬元,其中,行政事業類項目 410.12 萬元,占總支出9.40  %;基本建設類項目200萬元,占總支出4.60%。

(四)關于一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表的說明

黑河市職業技術教育中心學校2015年度一般公共預算財政撥款基本支出  3749.02萬元。

按照支出功能分類:教育支出2601.19 萬元,占69.40  %;社會保障和就業支出,869.7823.20%;醫療衛生與計劃生育支出138.42萬元,占3.70%;住房保障支出139.63   萬元,占3.70%。

按照支出經濟分類:工資福利支出 1885.28 萬元,占比50.30 %;商品和服務支出377.39萬元,占10.00%;對個人和家庭的補助支出1486.35萬元,占39.70%。

(五)關于政府性基金預算財政撥款收入支出決算表的說明

注:黑河市職業技術教育中心學校2015年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

(六)關于部門決算相關信息統計表的說明

2015年黑河市職業技術教育中心學校認真貫徹落實中央八項規定和厲行節約的要求,進一步從嚴控制“三公”經費開支。截止2015年末,“三公”經費公共預算財政撥款支出  1.50萬元,比上年減少(增加)萬元,下降(增長)0  %。其中:因公出國(境)支出 0 萬元,同比下降(增長)0  %,因公出國(境)團組 0 個,人次 0 人。公務用車購置及運行維護費支出 1.50 萬元,同比下降(增長)0 %。公務用車購置 0 輛,公務用車保有 1 輛,主要是學校沒有實行車改。公務接待費支出 0 萬元,同比下降(增長)0  %,其中國內公務接待 0 批次,接待 0 人。

附:2015年(單位名稱)部門決算公開6張表.xls

附件1

附件2


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